TS16949质量体系：采购部/程序文件-----采购控制程序

1 目的

       选择在质量、价格、交货能力等方面均能满足本公司需求的合同方（含外包方），并及时、准确地做好物料采购工作，以确保所采购的物料符合规定要求。

2 范围

本程序适用于本公司对合同方（含外包方）的选择评审与控制以及物料采购过程的控制。

3 权责

   3.1  销售部负责“顾客（需求）合同/订单”的评审和编制，负责把“销售预测计划”、“销售计划”，传递给生产部等部门进行相应的评审。

   3.2  生产部负责编制《生产计划》，传递给技术部、业务部、仓储运输部。技术部对生产计划的物料进行分解，开取配方单传递给仓储运输部原材料库管理处，仓储运输部核对物料需求，对于缺少的物料提出采购物料采购申请，传递给采购部，同时反馈到生产部、销售部等相关执行部门。

3.3 采购部

3.3.1 负责向物料供应商发出《供应商评鉴表》，组织对物料供应商进行评估，并制定《合格供应商名录表》。

3.3.2 选择合适的供应商或合同方发出采购单。

3.3.3 负责对相关物料使用情况提供评审意见以及对设备的验收工作，并同时通知仓储运输部、品质部相关执行部门。

   3.4 行政人资部：负责办公用品和低值易耗品的采购工作。

   3.5 仓储运输部：做好生产订单下推产生物料需求计划编制，并提出相应的物料采 购申请反馈给采购部门，同时对所采购的物资、设备出入库手工帐、ERP系统帐。

   3.6 技术部负责材料标准、牌号等规范质量要求的采购技术文件。负责特殊包装规范的提出。

   3.7 质管部负责生产性物料/外协加工品质量的检验和供方实物质量情况的统计。负责

验收方式、方法的确定，按照“检验方式清单”验收辅助性物料。

   3.8办公用品，备件，设备、零星物料采购由各需求部门提出申请，经财务及公司副总签字确认后由供应链管理部、管理部按照物料采购流程进行采购验收。

   3.9 副总经理：最终审定《合格供应商名录表》名单，以及采购单的核准。

4  定义

供应商评审：通过对供应商关于供货质量、价格、交货情况、服务情况等的综合评价，以便采购物料时做出恰当的选择并将评审结果进行分类。

5  供应商评审作业内容

5.1 物料供应商的选择要求

5.1.1采购根据公司产品特性及质量要求在对供应商调查评审的基础上，选择合格供应商，采购生产所需要的物料。

5.1.2合格物料供应商应具备以下条件：

① 能满足我方提出的《采购订单》所规定的质量要求。

② 按订单要求的数量、时间交货。

③ 产品的质量具有相对稳定状态。

④ 有合理的价格并提供优良的服务。

5.2 供应商（含外包方）评审

5.2.1采购根据初选合格的供应商名单，依次对供应商的产品质量、交货期、运输、服务等要求进行评审。

5.2.2供应商评审

① 由采购发出《供应商评鉴表》，了解对方基本情况，并要求对方提供营业执照及相关认证证书。

② 进料检验员对供应商的来料质量记录情况进行评审。

③ 采购对供应商服务态度、交货期、价格等进行评审。

④ 以上评审结果填写《供应商评鉴表》。

5.2.3评审合格的供应商经副总经理批准纳入《合格供应商名录表》中，其中对同类供应商要分出评审等级，以供选择。组织应以供方符合本技术规范为目标进行供方质量管理体系的开发。符合ISO 9001:2008是达到这一目标的第一步。除非顾客另有规定，否则组织的供应商应通过经认可的第三方认证机构的ISO 9001:2008第三方认证。编制《供方体系开发计划》对供方的体系开发情况进行监控。

5.3 供应商（含外包方）的考核

5.3.1 采购负责供应商的控制工作并保存供应商的档案资料，采购人员负责与供应商的有关质量、价格、交货等方面的联络工作。

5.3.2 对每批采购的产品的交期、合格率、超额运费进行监控，填写《供方交付业绩监控表》，每年采购应对供应商进行一次绩效(质量、交货期、服务、价格等)考核，并将考核结果记录于《供应商业绩评定表》。考核后将绩效不合格供应商取消或协助改进。

5.3.3 外协工厂在生产中发现客供材料(由我公司提供之物料)不良,应立即书面通知我公司。

    5.4 供应商业绩评定

    为对供应商进行有效的管理特制订以下考核办法

       5.4.1 考核内容：

       5.4.1.1  考核内容计分说明表

       5.4.1.2生产停工待料：未造成停工待料为优秀，造成停工1次的为良好，造成停工2次为可以，造成停工 3次及以上为差。

      5.4.1.3 进料合格率得分=25×合格批数/进料批数×100%

       5.4.2 供货商考核等级

A 级 ----- 100-85分
B 级 ----- 85-75分
C 级 ----- 75-60分
D 级 ----- 60分以下

       5.4.3 考核奖惩模式：

5.4.3.1 A 级厂商

1) 缩短票期10天。
2) 连续二次考核A级者，缩短票期15天。
3) 连续三次考核A级者，缩短票期30天。
4) 产品订单增加。

5.4.3.2 B 级厂商

1) 维持正常付款票期。
2) 持续配合下单采购。

5.4.3.3 C 级厂商

1) 延长票期10天。
2) 连续二次考核 C 级者，延长票期15天。
3) 连续三次考核 C 级者，延长票期30天。

5.4.3.4 D 级厂商

1) 延长票期30天；并需出席品质会议作改善报告。

2) 连续二次考核 D级者，延长票期45天；并须排入稽核与辅导名单。

3) 连续三次考核 D级者，延长票期60天；并项目呈报经理裁示，将考虑予以除名。

4) 经公告予以除名之厂商，除非经经理核示或重新再经评鉴合格，否则不得再继续往来。

       5.4.4 将考核结果记录在《供应商业绩评定表》上。

6 采购作业过程控制

6.1采购流程

6.1.1 生产性物料，外协加工品采购流程

图片略

6.1.2  办公用品，备件，零星物料采购流程

图片略

6.2采购计划

       6.2.1采购部根据仓储运输部提供的《物料需求计划》编制《采购计划》。

       6.2.2采购员编制《采购计划》需标的内容包括物料/外协加工品的牌号、品名、规格、数量、交货时间、交货地点等内容。《采购计划》须经供应链管理部部长签字后生效，并传递给供方执行。

       6.2.3非生产性材料由供应链管理部库管员根据库存储备，以不影响生产为原则，填写物资“请购单”。办公用品，设备及物殊非常用备件的产品由各使用部门填写“请购单”，“请购单” 的内容包括物料名称、规格、数量、需求日期及用途。请购单需经请购部门主管领导签字，财务部主管领导及公司副总批准，未经批准的“请购单”不能执行采购。

6.2.4采购计划变更：由于顾客合同/订单的变更导致生产计划变更，供应链管理部采购员应与供方协商一致后，修改或重新制订采购计划，变更原已下达的《采购计划》。

    6.3  采购控制

6.3.1 物料/资产/服务类采购：采购人员按不同分类实施采购。

6.3.1.1物料：包含公司所有的原辅料、包装材料、辅组材料等等，涉及范围较广泛；

6.3.1.2资产：参照会计处相关的资产维护流程之定义；

6.3.1.3服务：包含公司所有的零星工程、设备维修工程、咨询服务等，是一种对人工提供劳力服务的确认。

6.3.2 前提数据：因对物料、服务、资产的采购必须具有明确的物料号和资产号，故首先按采购控制程序中需有物料主数据和资产主数据的存在和维护，如没有，需要先定义一个新的号码，然后才能生成采购申请,并进行采购作业。

6.3.3 业务背景说明：对物料和服务的采购会采用物料号码去执行，对资产的采购会采用资产号码去执行。

6.3.4 采购人员依照物料需求在《合格供应商名录表》中选择供应商，若在合格供应商中无法采购到相应的物料，无任何计划来源的、临时发生需求的采购业务可实施零星采购。

6.3.5 采购员负责跟进采购过程中供应商的催货、到货接收。物品到厂随附采购订单及送货单交仓储科和需求单位检验或验证。其中零星采购以《请购单》形式实施采购的物料直接入库。

6.3.6 对于需请购的主料、贵重物资，请购人员根据物料需求在采购作业系统中填写《请购单》，其中：

       6.3.6.1必须填写清楚物料号、名称、型号、规格、数量、交货日期等，必要时应注明价格、质量要求等。

6.3.6.2若是特殊规格的物资采购，应附上相应的技术资料，如图纸、样品、质量要求等。

 6.3.7 采购人员根据物料需求在采购作业系统中执行采购作业，其中：

6.3.7.1《采购订单》等采购资料在正式发出之前是经相关人员在采购作业系统中签核并报副总经理审核认可。

6.37.2《采购订单》等采购资料发出后如果需要更改，则由采购人员即时和供应商联系先口头确认，再由采购员在采购作业系统中重新更改采购订单后再下单。

6.3.8 零星采购的控制

   6.3.8.1 零星采购依据需求单位填写的《请购单》实施采购。

   6.3.8.2 对于零星采购，由采购根据需要选择相应的供应商，并进行初步判断，认为合格后实施采购。

   6.3.8.3 采购回来以后，由进料检验员对其质量进行检验，不合格的立即退回，合格的投入使用。

   6.3.8.4采购部将零星采购以《请购申请表》记录集中保存。

   6.3.8.5若在一年之内在同一家供应商实施零星采购超过5次，则应对其进行评审，合格后列入《合格供应商名录表》中。

6.4 采购物品验收：

6.4.1 生产需物料有请购单的，采购均应在投入生产前及时采购到厂。

6.4.2 物料采购到厂后，由仓储运输部接收货物，同时递交《物料送检及处理单》到品质部，由检验员对物料进行检验；设备、配件经验证合格后（计量测测设备经质检局验证合格）方可入库和投入使用。

6.4.3 品质部按《产品和过程的监视和测量控制程序》对采购物料进行检验与标识。

6.4.3 验证物料时发现数量、质量方面存在不正常情况时，应及时通知供应商， 按《不合格品管理程序》、《纠正预防措施管理程序》相关要求进行处理。

6.4.4 必须通过使用后才能验证的可先办理入库手续，由相关部门组织人员跟踪验证，并将跟踪情况记录在相关检验报告中。

6.4.5 在现场进行验收时，必注明验收的时间、验收结果的相关要求。

7. 相关文件

   6.1 《不合格品管理程序》

   6.2 《监视和测量装置管理程序》

   6.3 《记录管理程序》

   6.4 《持续改进管理程序》

   6.5 《纠正预防措施管理程序》

   6.6 《产品和过程的监视和测量控制程序》

8. 相关表单

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技术咨询QQ:9730049

⑶华东-塑料技术配色Q群： 247503816(只收技术人员）

微信:cnloongou

email:  cto@loongou.com

网址:  http://www.loongou.com  http://www.ouloong.com

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