TS16949质量体系：采购部工作文件-----特殊/特性物料及供方管理制度

1 目的

确保供方提供的物料及生产过程，符合我国和产品使用国及顾客提出的安全环保法规要求，保证供方提供的产品在生产和使用中不会造成人员伤害，财产损失、环境污染等。

2 适用范围

适用于供方提供的有特殊/特性方面的原材料/产品的控制管理。

3 方法

3.1. 技术文件及管理

3.1.1

3.1.2 采购部把技术文件/标准传递给供方，供方按照特殊/特性原材料/零部件的控制要求加以管理。

3.1.3 采购部每年应对供方进行一次特殊/特性控制文件存档责任的质量审核。对未达到要求的企业令其进行限期整改。

3.2. 标识及文件存档

3.2.1 采购部根据“销售相关计划”签发“交货计划”，并在“交货计划”上注明特殊/特性的要求；在页面上加盖或（D）红色标识印章。供方应按照特殊/特性的要求，对所供物料的生产和管理进行全过程控制。

3.2.2 供方在供货时，对所供的特殊/特性物料，在（外）包装上及产品的送检文件上（如，自检报告、材质证明）应有红色的或（D）标识。采购部在接受货物时，应加以监控并在材料入库单上加盖以或（D）标识印章。

3.2.3 采购部将标注有或（D）的“交货计划”、物料“采购入库单”（采购部留存联）的原件交档案室存档。归档文件每半年集中整理提交一次，采购部留复印件。

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